Sexta-feira
09 de Outubro de 2026
Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sexta-feira, 09 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Leontina Vilalva De Sant'Anna | XXX.XXX.291-XX | Inaplicável | Licença Prêmio | 110100012500003800 | 03/02/2025 | R$ 213.675,21 | |
| Ame Comercial De Materiais De Escritorio Ltda | 07.805.424/0001-72 | Pregão Eletrônico | 029/2024 | CONTRATO 08/25 | 110100012500003827 | 03/02/2025 | R$ 241.998,72 |
| Topázio Distribuidora Ltda | 55.398.241/0001-22 | Pregão Eletrônico | 036/2024 | CONTRATO 09/25 | 110100012500003630 | 31/01/2025 | R$ 30.000,00 |
| E. A. P. Prestacao De Servicos Eireli | 07.229.405/0001-45 | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | 002/2025 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025 - Contratação de empresa para serviço especializado de limpeza de escadas e rampas, varrição de ambientes externos e capinação de áreas externas da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia | 110100012500003584 | 30/01/2025 | R$ 26.162,50 |
| Narwal Servicos Administrativos Ltda | 10.468.921/0001-37 | Inaplicável | DEA | 110100012500003614 | 30/01/2025 | R$ 180,00 | |
| Vagner Santos Do Espirito Santo | XXX.XXX.405-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500003576 | 30/01/2025 | R$ 3.780,00 | |
| Engel Tech Engenharia Em Elevadores E Escadas Rolantes Ltda | 06.039.956/0001-83 | Pregão Eletrônico | 022/2024 | CONTRATO Nº 025/2024 PREGÃO N° 022/2024 Ref. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PROCESSO Nº 745/2025 | 110100012500003592 | 30/01/2025 | R$ 50.306,00 |
| Ata Aerotaxi Abaete Ltda | 14.674.451/0001-19 | Inaplicável | DEA | 110100012500003568 | 29/01/2025 | R$ 11.463,64 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | Folha de Pagamento 2025- Adm | 110100012500003551 | 29/01/2025 | R$ 3.719.027,00 | |
| Centro De Pesquisas Em Informatica Ltda | 40.584.096/0001-05 | Inaplicável | CONTRATO 26/20 - DEA | 110100012500003525 | 29/01/2025 | R$ 15.702,00 |
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